订单与发票记录管理
订单查询
按订单号、用户或业务来源定位，核对金额、支付状态、退款标记、关联活动或任务。订单详情应与小程序本人订单一致；查询时保留记录 ID，避免只依据展示订单号片段。
从财务管理 → 订单查询订单来源、状态和关联对象。
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对账步骤
- 读取订单详情，确定所属用户和目标环境。
- 查对应业务：会员、活动录播或剪辑任务，核对关系和履约阶段。
- 涉及支付时，使用支付平台或服务端回调的独立结果核对，不以后台手工状态代替。
- 记录差异及错误码，交由有权限的业务或维护人员处置。
- 处理后重新查看小程序与服务端记录，确认没有重复订单或重复任务。
发票申请
查看申请抬头、金额、所属订单和当前状态。当前客户端仅允许本人有效、正金额且符合支付或完成条件的订单申请；退款、已开票或已有有效申请需阻止重复。
后台发票审核、出具、冲红和邮件送达的完整业务入口尚未全部核验。没有明确动作时，不直接修改“已开票”并通知用户查收。
发票申请与订单分开核对，邮箱和税务敏感信息已遮蔽。
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编辑窗口显示抬头、金额、票据状态和邮件状态。采集仅打开面板，没有受理或出具发票。
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当前操作限制
当前通用修改、复制、导入和删除不是退款或重试履约工具。金额或状态异常保留原始交易关联；不要通过删除记录、重复创建订单或再次支付解决。
记录“申请已提交”“服务端已受理”“已出具”“已发送”“已到账”时应分别有对应证据，不能用同一个保存成功提示替代。